| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /065 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | SE predaj s.r.o. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 47,82109 Bratislava |
| IČO: | 44553412 |
| Predmet: | Vyúčtovanie elektriky |
| Fakturovaná suma s DPH: | -728,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 22.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 23.03.2023 |
| Súbor: | FD_065 |
| Zverejnené: | 21.04.2023 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 17:46.
